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元年

成为受人信赖的城市综合运营服务商

旭辉集团2000年成立于上海,其控股股东旭辉控股(HK.0884)于2012年在香港主板整体上市,是一家以房地产开发、商业运营和物业服务为主营业务的综合性大型企业集团, 2022年,旭辉跻身福布斯全球企业2000强第796位,连续5年上榜。此外,旭辉连续10年上榜《财富》中国500强,排名持续提升,2022年荣登第128位, 旭辉集团成立20多年来旗下地产开发业务遍布中国及海外近百座城市,累计开发项目超600个,服务逾60万业主,荣列2022中国房地产开发企业综合实力500强第11位。2022年1-9月,旭辉在全国38城90个项目交付5.3万套新房。

管理精细化和经营精细化需求,推动数字化升级

旭辉集团将全面预算管理系统作为业务经营管控的抓手,经过多年信息化经营管理系统建设,各基础业务系统以及预算管理系统的建设及应用都比较完善,但随着企业业务发展,以及行业利润率下滑对精细化管理需求的日益加重,原有的预算管理系统逐渐不能满足旭辉日益发展的业务需求

预算涵盖范围不全

原预算系统覆盖产业板块不全、组织架构不全、项目类型不全,科目标准不统一;

数据质量不高

数据口径、数据版本不一致,数据跨条线交圈难度大,无法实现精准预测,不利于支持经营决策;

数据复核难度大,投入多

部分数据仍依赖手工填报、复核,人工投入大,数据缺乏系统自动检测方法,填报质量不可靠;

流程管控弱,人工依赖大

预算编制与预算管理流程脱节,编制顺序复杂、编制进度无管控手段,导致编制效率不高;

预算分析智能化程度不高

依靠人工经验和对数据的敏感性排查异常数据,效率低且易出错,缺少预算预警机制,对预算使用情况显示不直观;

旭辉集团
携手杏鑫娱乐官网登录构建“经营-预算管理一体化平台”

2021年,旭辉集团与杏鑫娱乐官网登录牵手启动全面预算管理系统项目,以“提升集团管理水平、固化集团管理模式、防范集团管控风险”为宗旨,以“实现全周期、全项目、全业务的全面预算管理”、“建立预算控制中台、确保业务精准管控”、“实现业财融合、系统监控核心指标”为业务成功标尺,对原有预算管理系统进行全面升级,构建全范围、全过程、全升级的全面预算管理平台。

打造全范围、全过程、全升级的全面预算管理平台

业务规范蓝图
基于项目全周期测算的原有预算系统再升级,构建全范围、全过程、全升级的全面预算管理平台
业务解决方案
  • 构建全组织、全业务的全面预算管理平台;

  • 流程化预算管理:以系统流程标准化预算管理制度与岗位职责分工;实现预算管理全程进度可视化可追踪;

  • 系统智能化升级:设置指标阈值,系统对预算方案进行智能预检;

  • 管理费用建立预算全过程线上化管理,从预算编制、到预算调整调剂、到预算控制、到预实分析,实现信息化无缝管理;

助力精细化管理,实现管理升级

全专业融合

打通业财壁垒,拉通各业务系统版本,数据自动同步并锁定,提升数据同步效率并保证前端数据输入严肃性。月度经营决策会输出材料只需3天即可汇总分析完成;

全流程闭环

按照预算目标分解、预算编制、预算控制(集成)、预算分析、预算调整、预实分析、预算考核,实现线上全流程闭环管理;

全程可视化

实现以事找人,灵活设置流程分发对象,编制进度全程可见、可追踪,提高预算编制效率30%以上;

全新体验感

通过系统外表单数据一键导入、冻结行列、批量调整、即席分析、表单说明、快速定位、汇总计算、修改痕迹、数据筛选等9项新功能,大大提升了用户体验感。

全费用管控

通过额度申请、预算投放、预借、调整、调剂等流程审批后,自动释放额度,实现总额可控,费率可控,严守全集团管理费率;

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